Tipo de montante fornecedor
Utilize este parâmetro para indicar o tipo de montante utilzado por defeito no momento da criação das fichas seguintes:
- Ficha fornecedor (GESBPS),
- ficha categoria fornecedor (GESBCG),
- ficha fatura fornecedor (GESBIS),
Os valores possíveis são Líquido ou Bruto.
Se o parâmetro DEPMGTMOD - Modo gestão desconto (Capítulo TC, grupo INV) tem por valor Desconto sobre taxa, o tipo de montante inicializado sobre estas fichas é Líquido por defeito, qualquer que seja o valor do parâmetro PURPRITYP.
Nível de localização / Variável global
O parâmetro é definido ao nível Estab..Respeita ao capítulo TRS (Terceiros) e ao grupo INV (Regras fact. & comp.),na qual se encontram também os seguintes parâmetros :
- DENINVPAY (Tipo pagamento cheque)
- HEAAMTBPC (Cont. montante fat. clientes)
- HEAAMTBPS (Cont. montante fat, fornec.)
- INTCPYINV (Faturas inter-sociedades)
- SUPINVDAT (Controlo datas validade)
- TYPINVCUS (Tipo fatura cliente)
- TYPINVFAS (Tipo fatura bem ativos)
- TYPINVSUP (Tipo fatura fornecedor)
- WRNINVOICE (Alerta número de fatura)
- WRNMSGBPC (Mens. aviso fatura clientes)
- WRNMSGBPS (Mens. aviso fatura fornecedores)
A variável global GPURPRITYP está associada.
Fonctions concernées
As seguintes funções são referidas por este parâmetro :
Dados de base > Terceiros > Categorias fornecedores